O conceito da baixa de Pedido por Fornecedor é reunir todos os pedidos pendentes de um determinado fornecedor e baixar os produtos individualmente, registrando uma entrada única em diversos pedidos distintos.
Para realizar a baixa do pedido de entrada por fornecedor, acesse o menu Pedido de Entrada > Baixa > Baixa de Pedido por Fornecedor.
- Empresa: Escolha para qual empresa será registrada a entrada.
- Fornecedor: Selecione o fornecedor digitando seu código ou filtrando.
- Tipo: Indique o tipo de movimentação do pedido de compra.
Na tela, serão exibidos todos os pedidos em aberto do fornecedor selecionado, com os dados dos produtos inseridos em seus respectivos pedidos. As colunas mais importantes são:
- Quantidade Pedida: Mostra a quantidade de produtos solicitados.
- A Liberar: Indica a quantidade que chegou na empresa.
Ao clicar em “Visualizar”, você terá uma prévia do pedido com as quantidades liberadas. Clicando em “Processar”, seguirá adiante para a baixa do pedido.
Lembre-se de pressionar “Enter” para passar de um campo para outro.
- Nota Fiscal: Configure se deseja que o número venha de forma automática ou não.
- Tipo de Movimentação: Defina se deseja que o tipo venha automaticamente ou não.
- Total da Nota: Registre despesas, se houver, e onde incidirão na nota.
Confira o vídeo explicativo abaixo para mais detalhes!
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