COMO BAIXAR UM TÍTULO DO CONTAS A RECEBER

Para começar, acesse o menu “A Receber” e selecione a opção “Baixa de Contas a Receber”.  Em seguida, clique em “Consultar por Documento” ou utilize o botão “Listar Abertos” para filtrar.

Realize a baixa desse lançamento até a sua finalização.

• Detalhes dos Campos:
  • Data de Pagamento: A data padrão é a atual, mas pode ser modificada conforme necessário.
  • Motivo da Baixa: Apenas uma descrição visual do pagamento. Pressione Enter para ver as opções disponíveis.
  • Valor Recebido: Valor da conta a ser recebido.
  • Multa: O sistema calcula automaticamente os juros, mas você também pode adicionar um valor manualmente, caso necessário.
  • Desconto: Da mesma forma, o sistema calcula descontos automaticamente, mas você pode inserir um valor manualmente, se preferir.
  • Operação: Indique a receita relacionada a essa conta.
  • Conta Corrente: Escolha a conta para receber o pagamento.
  • Documento: Número do documento relacionado ao lançamento.
  • Observação: Campo opcional para adicionar notas ou observações relevantes.

Confira o vídeo explicativo abaixo para mais detalhes!

Se precisar de ajuda, entre em contato com nosso suporte. Estamos aqui para tornar sua experiência o mais simples possível. Esperamos que este guia seja útil e que você possa desfrutar plenamente de todas as funcionalidades.