O conceito da baixa de Pedido por Cliente é reunir todos os pedidos pendentes de um determinado cliente e baixar os produtos individualmente, consolidando a saída em diversos pedidos distintos.
Para realizar a baixa do pedido de saída por cliente, acesse o menu Pedido de Saída > Baixa > Baixa de Pedido por Cliente.
- Empresa: Escolha para qual empresa será dada a saída.
- Cliente: Selecione o cliente digitando seu código ou filtrando.
- Tipo: Indique o tipo de movimentação do seu pedido de saída.
Na tela, serão exibidos todos os pedidos em aberto para esse cliente, incluindo os dados dos produtos e suas respectivas quantidades:
- QT Pedida: Mostra a quantidade de produtos solicitados.
- A Liberar: Indica a quantidade que será enviada.
Ao clicar em “Visualizar”, você terá uma prévia do pedido com as quantidades liberadas. Já ao clicar em “Processar”, seguirá adiante com a baixa do pedido.
Lembre-se de pressionar “ENTER” para navegar entre os campos.
Outras informações:
- Nota Fiscal: Configure se deseja que o número venha automaticamente.
- Tipo de Movimentação: Configure se deseja que o tipo venha automaticamente.
- Total da Nota: Inclua despesas, se necessário.
- Dados Complementares da Nota Fiscal: Adicione informações relevantes para a emissão da nota de entrada.
No final, você verá o espelho da nota, que não tem valor fiscal, servindo apenas para verificar se tudo foi feito corretamente.
Confira o vídeo explicativo abaixo para mais detalhes!
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